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大疆反腐:真的损失超10亿吗?还是另有他因?

大疆10亿反腐事件在1.30迎来再次反转!

大疆10亿反腐事件在1.30迎来再次反转:大疆凌晨发公开信,提到,一些被辞退的涉事员工自我辩白,在公司内外添油加醋地散播谣言,将负责反腐内审工作的同事描述为派系社团,掩饰甚至美化自己的工作过失与不当行为。不少失信甚至贪腐人员即便被调查发现,也很少影响其更换工作继续职业生涯。

而此前,“被冤枉“的辞退员工隔空喊话:称“公告贪腐名单上面的人,一半以上都是冤枉的,被扣帽子的,为了是向你交差吗?”,有媒体称,大疆“10亿反腐案”剧情反转为内部“宫斗剧”。

“刚开始都是N+1赔偿,后来可能觉得赔了太多钱,就开始使各种手段去诱导恐吓员工,让员工自己离职。”有不愿署名的知情人士称,于是,雷厉风行的反腐小组在几个月内很快给出了“反腐成果”:一份45人的“涉贪”名单。

该员工在社交媒体上称,在大疆这波“反腐”中,自己被“清除”出公司,且自己没有“贪腐”。

但该员工随后删除了这篇文章,并且发布了一篇声明。声明称,“我和公司的事情,我会自行处理解决,我支持公司反腐,不放过任何一个贪腐,早日查明真相”,并表示网络上流传的部分文章系一些媒体添油加醋报道,已经偏离了自己的目的和初衷。

至此,大疆10亿反腐事件一波三折:从高调反腐,涉贪超10亿,反转到“宫斗剧”,然后再到如今的“自我辩白” ,添油加醋散播谣言。

而今天,我们要探讨的不是反腐事件的反转,而是如题:大疆腐败损失真的达到甚至超过10亿了吗?

要想了解这个问题,要从几方面入手:

  • 2018年大疆销售额多少?
  • 2018年大疆原材料成本多高?
  • 2018年大疆腐败到何种程度?哪些元器件采购发生了贪腐?

让我们来一个一个分析:

一、2018年大疆销售额多少?

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这是2018年初前瞻产业研究院提供的数据,可信度很高,2017年大疆销售额大约175.7亿元人民币。

那么2018年的销售额有多少呢?

按照2018年全球海内外市场的情况,我们猜测大疆销售额在160-180亿人民币之间,分析如下:

A、国内消费类市场呈现一定程度的萎缩和疲软,收入占比15%左右的国内市场大概下降5%-10%;

B、国际消费类市场特别是个人消费类市场,应收估计下降在5%左右;C、国际国内工业市场进一步萎缩,这从2018年大疆首次把行业开发者大会搬到上海举行便可知端倪。而国内市场在大疆消费类市场的一枝独秀下,其他公司均转型进入各行各业,除了农业,还有安防、电力等等。因此,大疆在消费市场的的优势也造就了在行业市场的劣势,基本上没有什么建树。因此,大疆2018年在行业市场的占比份额将继续缩小,估计只有不到10%。

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因此,2018年大疆营收预测在175.7*0.95≈167亿。

二、2018年大疆原材料成本多高?

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同样是可信度较高的前瞻产业研究院的数据:2015-2017年,大疆营收分别达59.8亿元、97.8亿元、175.7亿元,净利润则分别为14.2亿元、19.3亿元和43亿元。

三年的净利润率达到:23.7%,19.7%,24.47%。这在很多行业里是很高了。

大疆的渠道成本大概在15%-20%(也就是给渠道代理商的利润),市场营销成本8%(随着知名度越来越高,营销成本越来越低),研发成本估计10%,售后成本2%。

通过净利润率,去掉管理成本,生产加工成本,结合无人机行业的一些了解,个人估计2015-2017大疆无人机产品对应的原材料成本大概为:36%,38%,37%。

关于净利润率的波动,我们是这样分析的:

2015大疆主要推出大疆精灵3系列,当时产品成熟,竞争对手数量虽然很多,但品牌知名度和质量均没有达到大疆水平,因此净利润较高,经过2015年的市场竞争,2016大疆研发新品,采用了新的元器件,投入的研发成本较高,因此导致2016年净利润率下滑,而2017大疆的御系列成熟,研发成本下降,原材料采购成本进一步下降,因此净利润率飙升。

到了2018年,大疆在个人消费类市场已经没有竞争对手,独霸天下,也无需研发竞争性新机型,因此净利润率会上升,但是2018遭遇了全球经济下滑。

回到2018年的问题,2018年大疆无人机产品的原材料成本在跟随国际元器件行情有所波动,但对于这样一个比较大的采购商来说,波动应该幅度不大,因此,原材料成本依然在38%左右。

三、2018年大疆腐败到何种程度?哪些元器件采购发生了贪腐?

根据大疆高调反腐的公告:从原材料采购、加工半成品到最后成为企业可用的零件,即使每一环节的腐败使得采购成本只上升5%~10%,经过三层产业链到达企业时,成本在无形中增加了16%~33%。按照大疆的说法,损失达到10亿,倒推就是原材料成本大概是:33-62.5亿。根据上面1、2的推算,2018年销售额167亿,原材料成本约占38%,原材料成本约167*38%≈63亿。基本符合推测。

现在我们回头来看看无人机都有哪些元器件(先不考虑大疆的其他业务)。

下面是无人机的基本组成架构。

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主要几个大件是:CPU等组成的飞控,MCU电调、电机、相机、云台、以及传感器。

CPU由国外大厂提供,相机主要采用日本镜头(当然,2018年Mavic2采用了哈苏相机),这些核心部件的价格我想与国际上的公司进行采购,是很难发生大面积达到15-33%的价格波动的。创始人汪滔最早从研发做起,直到现在依然直接抓研发,CPU什么价格,相机什么价格他应该最清楚,采购人员是不可能加那么高的价格。

如果连这些透明的大件都敢那么大动作贪腐,那大疆2015年就开始的反腐是多么的无力,其腐败已经到了何种高度,可想而知。

那什么可能呢?国外的市场、采购机制比较成熟,贪腐最多的也只有国内的供应商了,那就是电机、电池以及周边的传感器、元器件。这一部分的成本粗略估算应该不超过15%,而电机、电池价格作为无人机里面的成本大户也是非常透明。

所以,我想,最终能够大面积贪腐的只有那些小众元器件,而他们在整个无人机的成本中所占比例不超过10%,大约在5-8%左右。

对于一个原材料总成本60亿左右(实际远远达不到)的采购,除去几个大件,剩下不足10%,大约6亿贪腐重灾区,能够造成10亿的损失吗?

而且,根据网上报道,2015年,大疆创始人汪滔接受采访表示开除了几乎整个采购部门,开始了非常严厉的腐败整治和权限管理。

在每年采购基本都是新人的情况下,谁有那么大的胆子一次贪腐那么多?

你会吗?你敢吗?

那么大疆为什么会说损失超过10亿呢?我们来看看大疆2018年的大事件:

一、高调融资10亿美金

“这个世界笨得不可思议!愚蠢的人太多了。”两年前,大疆创新创始人汪滔曾这样语出惊人。如今,大疆的新一轮融资不按常理出牌,搞了一套新玩法。

2018年4月初,大疆新一轮10亿美元股权融资曝光。这次融资,大疆采用了超乎寻常的融资方式——竞价。

二、消费市场增长放缓

全球消费市场不仅仅是增长放缓,有的甚至出现负增长。

三、工业市场被大幅抢占。

由于偏重消费市场,同时对政府类行业市场基本不涉足,导致大疆在工业行业市场的份额大大缩小。

四、2018年营收增长率大幅减少,甚至可能出现负增长,下降5%。

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这几个因素加在一起,可能导致了大疆出现从未有过的焦虑,这时候祭出反腐大旗,号称损失超10亿……我想这才可能是大疆高调反腐的真相。

有人说,这是典型的营销类文科生做法,大疆这样一个技术类公司不可能这么做,其实理科生的营销技巧用起来可能比文科生更得心应手:

  • 早在2013年大疆就通过年终奖奖励奔驰一举成名;
  • 2014年底,通过汪峰用无人机向章子怡求婚事件让大疆无人机精灵3一炮而红等等,如果你说这些事件是偶然,那只能说你真的是纯粹的理科生了。

从这些看,大疆对营销和媒体的分寸是把握的非常恰如其分的,所以,我们有理由怀疑大疆贪腐损失超10亿的真实性。

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